Antes começar emitir notas fiscais (NFe), precisamos habilitar sua empresa aqui, então você precisa nos enviar seu certificado digital (modelo A1 arquivo eletrônico) e outras informações neste formulário.
Depois que sua empresa estiver habilitada para emissões, já pode configurar suas tributações gerais da empresa (configurações > naturezas de operação) e especificas do produto (exceções fiscais), peça ajuda para seu contador.
Entenda como funciona: #
Adotamos um modelo de configuração fiscal única, isso quer dizer que você só configura uma primeira vez suas informações fiscais e o sistema memoriza tudo para as próximas notas.
Primeiro é importante ter uma ideia se a maioria dos seus produtos (considerando todo seu catálogo) são COM ou SEM ST (substituição tributária). Assim pode configurar a tributação da maioria dos produtos uma só vez, direto na natureza de operação para carregar automaticamente nas vendas de produtos que não possuem exceções fiscais.
*Não precisa cadastrar várias naturezas para separar com e sem st.
Para maioria dos produtos (tributação padrão) #
1. Então acesse menu > configurações > naturezas de operação
2. Edite a natureza venda dentro do estado (essa é a tributação de venda padrão, mas pode editar a que quiser!)
3. Preencha na primeira aba: Nome da natureza, loja, finalidade, tipo de operação e tipo de emissão
4. Na segunda aba, preencha principalmente o CST, CFOP, cálculo de ICMS (se possui ou não calculo na nota), modalidade da base de cálculo de ICMS, IPI e alíquota (caso tenha), Alíquota de ICMS dentro do estado, PIS e alíquota (caso tenha), COFINS e alíquota (caso tenha).
5. Salve e já estará pronto para emitir a primeira venda.
Para produtos que possuem exceções fiscais #
(diferente do que configurou acima na natureza):
1. Acesse cadastros > produtos > editar produto.
2. Dentro do cadastro do produto, clique na aba “exceções fiscais”.
3. Preencha todos os campos com a tributação diferenciada deste produto.
4. Clique em salvar regra, clique em salvar o cadastro do produto e pronto! Na venda esta tributação será prioridade.
Lembrando que nas vendas de produtos que NÃO possuem exceções fiscais preenchidas, serão aplicadas automaticamente as tributações da natureza de operação.
Peça ajuda para seu contador.
Erro NFCe ou NFe / Rejeições da SEFAZ #
Sempre que acontecer um erro ao tentar emitir a NFe ou Nota Consumidor, na mensagem aparece o motivo logo no início. Caso não compreenda, pode chamar a gente.
Veja aqui as rejeições mais comuns e como corrigi-las